Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Raad | -1.436 | -1.362 | 74 | V | I |
Publieke dienstverlening | -116 | -284 | -123 | N | I |
College | -1.255 | -1.812 | -557 | N | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Raad € 74.000 (V) (I)
Raadsleden ontvangen vanaf 2025 een vergoeding voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor 2025 moet de begroting hier nog op aangepast worden.
In 2025 worden naar verwachting minder onderzoeken uitgevoerd door de Rekenkamer, daarom kan een deel van het budget incidenteel vrijvallen.
In de begroting 2025 was een stelpost opgenomen voor uitbreiding van de Griffie. Voor 2025 kan deze stelpost vrijvallen omdat de uitbreiding reeds verwerkt was in de personeelsbegroting.
Publieke dienstverlening € 123.000 (N) (I)
Vanwege het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen, zijn er extra uitgaven (€ 168.000) waarvoor de gemeente via de algemene uitkering extra middelen ontvangt. Voor het overige is er sprake van kleine afwijkingen.
College € 557.000 (N) (I)
Uit een tussentijdse actuariële herberekeningen van pensioenen voor de wethouders blijkt dat wij een bedrag van € 607.000 moeten storten in de voorziening voor pensioenen wethouders. Dit is een gevolg van een daling van de rekenrente en overige aangepaste staffels. Naar verwachting stijgt de rekenrente (met 0,6%), dan zal de werkelijke storting lager worden. Medio januari 2026 verwachten we hier bevestiging over de ontvangen van het ministerie van Binnenlandse zaken.
Van de wachtgeldregeling is minder gebruik gemaakt door voormalige wethouders. Er valt een bedrag van € 50.000 vrij uit de voorziening wachtgelden.