Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Publieke dienstverlening | -650 | -548 | 102 | V | S |
Bouw- en woningtoezicht | 1.114 | 1.323 | -209 | N | I/S |
ICT | -409 | -409 | 0 | - | - |
Nazorg (klachten en bezwaren) | -345 | -345 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Publieke dienstverlening €102.000 (V) (S)
De begroting voor de reisdocumenten is bijgesteld op basis van de realisatie en geprognosticeerde uitputting voor 2025. Dit levert aan de ene kant een nadeel op aan de lasten kant, voor de aanschaf van reisdocumenten en aan de andere kant een voordeel vanwege de hogere leges van de reisdocumenten. Per saldo levert dit een voordeel van € 102.000 op.
Bouw- en woningtoezicht € 209.000 (N) (I/S)
In de begroting 2025-2029 is het budget van bouw- en woningtoezicht abusievelijk structureel verlaagd met € 113.000. In deze afwijkingenrapportage wordt dit hersteld. Daarnaast is voor afronding van de werkzaamheden om oude bestemmingsplannen af te ronden inhuur nodig. Daarom wordt voorgesteld om het budget incidenteel te verhogen met € 96.000. De financiële dekking voor deze inhuur komt uit programma 4 Omgevingskwaliteit. Dit betreft een neutrale mutatie.