Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Crisisbeheersing en brandweer | 4.325 | 1.963 | 2.362 | V | I |
Openbare orde en veiligheid | 2.058 | 1.756 | 302 | V | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Crisisbeheersing en brandweer € 2.362.000 (V) (I)
De specifieke uitkeringen die de gemeente heeft ontvangen voor de opvang van Oekraïners zijn voor de jaren 2022, 2023 en 2024 definitief vastgesteld door het Ministerie van Asiel en Migratie. Dit betekent dat de middelen die nog onderdeel zijn van de balans vrij moeten vallen ten gunste van het resultaat. Voorgesteld wordt om de vrijvallende middelen toe te voegen aan de vorig jaar gevormde reserve nieuwkomers
Naast de genoemde vrijval ontvangt de gemeente in 2025 ook extra middelen voor de transitiekosten die het gevolg zijn van de overgang van Woonoord naar Schoonoord (€ 1.387.000) Tegenover deze extra middelen staan ook uitgaven waardoor sprake is van een budgettair neutraal verloop. Voor de reguliere opvang van de Oekraïners is tenslotte nog een SPUK toegekend (€ 1.994.000) die eveneens budgettair neutraal in de begroting en deze afwijkingenrapportage is verwerkt.
Vanwege een teruggave van een deel van de deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU over 2024 (€ 179.000) en een incidentele verlaging van de te betalen bijdrage 2025 met € 128.000 is sprake van een incidenteel voordeel van € 307.000.
Openbare orde en veiligheid € 302.000 (V) (I)
In het verleden zijn extra middelen beschikbaar gesteld in de kadernota 2024 voor externe uitvoering van interne audits van € 80.000. Door alternatieve financiële dekking kan dit budget vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Voor de werkzaamheden die de stichting sociale dorpsteams uitvoert in het kader van het project recreatieparken ontvangen we in ieder geval voor de jaren 2024 tot en met 2026 incidentele bijdragen vanuit de regionale projectgelden voor dakloosheid. We ontvangen respectievelijk € 104.000 (2024)
€ 90.000 (2025) en € 100.000 (2026).
Voor het overige (€ 28.000) is sprake van diverse kleinere afwijkingen beneden € 50.000.