Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 1.287 | 1.287 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Duurzaamheid 2025
Van het Rijk is een aanvullende subsidiebeschikking ontvangen van de specifieke uitkering. Hierdoor wordt het budget voor lasten en baten verhoogd met ruim € 727.000. Dit is een budgetneutrale mutatie.
Herijking programma duurzaamheid 2026
De budgetbijstelling van de herijking van het programma Duurzaamheid leidt in de begroting 2026 tot een voordelig resultaat van € 306.000. Dit voordeel bestaat uit lagere prognose voor de uitgaven van € 18.000 en een hogere prognose van de inkomsten van € 288.000. Het voordelig resultaat wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. Verwerking vindt plaats in deze financiële afwijkingenrapportage 2025. Door onzekerheid over de hoogte van de inkomsten vanaf 2027 is het voordeel van de decentralisatie uitkering voorlopig incidenteel verwerkt in afwachting van nadere informatie van het rijk. Vanaf de begroting 2027 is de herijking van de uitgaven structureel budgetneutraal verwerkt binnen de bestaande begroting.