Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten | 171 | 182 | -11 | N | I |
Alg. voorzieningen werk en inkomen | 1.399 | 1.622 | -223 | N | S |
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg | 2.567 | 2.546 | 21 | V | I |
Onderwijshuisvesting | 3.667 | 4.462 | -795 | N | I |
Alg. voorzieningen Jeugd | 2.739 | 2.758 | -19 | N | S |
Leefbaarheid Welzijn | 1.207 | 846 | 361 | V | I |
Sportaccommodaties | -2.798 | -2.736 | 62 | V | I |
Maatschappelijk vastgoed | 297 | 322 | -25 | N | I |
Leefbaarheid Cultuur | 1.390 | 1.390 | 0 | - | - |
Alg. voorzieningen Wmo | 1.443 | 1.410 | 33 | V | I |
Alg. voorzieningen Sociale Dorpsteams | 273 | 273 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Alg. voorzieningen werk en inkomen € 223.000 (N) (S)
De 1e en 2e nota begrotingswijziging RDWI laten een stijging zien van de lasten voor inwoners die werkzaam zijn binnen de WSW. De hogere lasten zijn het gevolg van een bijstelling van het minimumloon en, ten opzichte van de verwachting, een geringe daling van het aantal inwoners dat binnen de WSW werkzaam is.
Onderwijshuisvesting € 795.000 (N) (I)
In de jaarrekening is besloten om de voorziening onderwijshuisvesting te wijzigen in een reserve onderwijshuisvesting. Dit leidt tot een verlaging van het budget met € 1.009.000. Daarnaast wordt in deze rapportage het budget verhoogd met de geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.770.000. Dit zijn budgetneutrale mutaties dit programma (6) en de reservemutaties.
Leefbaarheid Welzijn € 361.000 (V) (I)
Voor 2025 verwachten we vanuit het Rijk extra baten op grond van de Spreidingswet, de HAR en de Wet inburgering nieuwkomers. In totaal € 700.000. Tegenover deze hogere baten staan ook hogere uitgaven omdat meer inwoners inburgeren en we werken aan de realisatie van doorstroomlocaties. De extra lasten raamt de gemeente op € 444.000. Per saldo een voordeel van € 256.000. Verder kunnen uitgaven worden verantwoord via de Specifieke Uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 105.000 waardoor het totale voordeel op dit product € 361.000 bedraagt.
Sportaccommodaties €62.000 (V) (I)
Besparing onderhoud sportvelden Bij diverse sportaccommodaties staan er investeringen gepland voor 2026. Voor 2025 is daarom minder of geen onderhoud uitgevoerd bij deze accommodaties. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 62.000.