In de financiële afwijkingenrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025. Op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen en de vooruitzichten voor de rest van het jaar wordt de begroting 2025 met € 2,4 miljoen positief bijgesteld. Het verwachte begrotingssaldo voor 2025 komt daarmee uit op € 0,8 miljoen voordelig.
Naast het totaaloverzicht wordt in de financiële afwijkingenrapportage per programma gerapporteerd over de verwachte financiële afwijkingen. Een groot deel van deze afwijkingen was eerder al aangekondigd in de financiële prognose 2025. Tevens wordt een overzicht gegeven van de grote investeringen.
In deze financiële afwijkingenrapportage zijn zowel de mei- als de septembercirculaire 2025 verwerkt.
Financiële afwijkingen
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)
Prg. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Bestuurlijke zaken | -606 | 0 | 0 | 0 |
02 | Veiligheid en handhaving | 2.665 | 129 | 29 | 29 |
03 | Dienstverlening | -107 | -113 | -113 | -113 |
04 | Omgevingskwaliteit | 119 | -104 | 0 | 0 |
05 | Zorg en ondersteuning | -2.238 | 0 | -50 | -50 |
06 | Sociale basis | -596 | -102 | -142 | -97 |
07 | Duurzaamheid | 0 | -1.324 | -1.342 | -1.342 |
08 | Lokaal ondernemerschap | -23 | 0 | 0 | 0 |
09 | Openbaar groen, water en infra | -1.446 | -13 | -6 | -6 |
10 | Grondzaken en vastgoed | 679 | -200 | -200 | -200 |
Alg. dekkingsmiddelen | 5.201 | 1.590 | 998 | 901 | |
Overhead | 46 | 205 | 202 | 202 | |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 126 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves | -1.386 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2.433 | 70 | -624 | -676 |
NB. Bij programma '05 Zorg en ondersteuning' vindt een budgetwijziging plaats van € 2,1 miljoen (nadelig) als gevolg van een budgetneutrale wijziging ten gunste van 'Alg. dekkingsmiddelen'. Dit heeft te maken met de opgenomen stelpost voor te verwachten middelen voor jeugdzorg. De middelen zijn conform de opgenomen stelpost ontvangen, maar worden op een andere plek verantwoord namelijk als onderdeel van de inkomsten uit de algemene uitkering. Met deze wijziging wordt dat rechtgetrokken.