Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 195 | 195 | 0 | - | - |
Vastgoed | 62 | 62 | 0 | - | - |
Openbaar groen | 4.065 | 4.015 | 50 | V | I |
Riolering | -2594 | -2594 | 0 | - | - |
Afvalinzameling | -2.036 | -2.229 | -193 | V | I |
Begraafplaatsen | -338 | -338 | 0 | - | - |
Wegen en verkeer | 5.936 | 7.618 | -1.682 | N | I |
Watergangen | 159 | 159 | 0 | - | - |
Gladheidsbestrijding | 143 | 143 | 0 | - | - |
Recreatievoorzieningen en evenementen | 271 | 271 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Openbaar groen € 50.000 (V) (I)
De verwachting is dat er een incidentele onderbesteding is op het budget van participatie in het groen van € 50.000. Daarom wordt voorgesteld om het budget incidenteel te verlagen met dit bedrag. Een gedeelte van de aanvragen en initiatieven zal in 2026 behandeld en toegekend worden. Daarvoor is budget beschikbaar in de begroting 2026.
Afvalinzameling € 193.000 (V) (I)
Bij het opmaken van begroting 2026 bleek dat de primitief geraamde onttrekking uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling in 2025 verlaagd moet worden tot € 100.000. De oorspronkelijke onttrekking was afgerond € 600.000 en die is in de eerste bestuursrapportage 2025 verlaagd tot € 390.000. In deze afwijkingenrapportage vindt de bijstelling van budget en verlaging van de onttrekking uit de voorziening plaats tot € 100.000. Dit is een budgetneutrale mutatie voor de exploitatie. Hiermee sluiten we aan op het gehanteerde uitgangspunt in de begroting 2026.
Van het Rijk heeft de gemeente een afrekening ontvangen voor uitgebreide productverantwoordelijkheid zwerfafval (UVP) over de jaren 2023 en 2024 voor een bedrag van € 193.000. Deze afrekening valt buiten de afvalstoffenheffing. Deze afrekening betreft een incidentele baat en wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.
Wegen en Verkeer
Actualisatie openbare verlichting € 50.000 (V) (I)
Actualisatie van de begroting van openbare verlichting leidt tot een incidentele onderbesteding van € 50.000. Dit komt omdat een steeds groter deel van de armaturen inmiddels vervangen is door LED armaturen en er minder onkosten zijn aan oude armaturen. Hierdoor is de opgenomen stelpost binnen de exploitatie voor dit onderdeel niet volledig benut.
Kabels en leidingen €500.000 (N) (I)
Uit actualisatie en onderzoek in 2025 naar de inkomsten en uitgaven van kabels en leidingen volgt een eerste bijstelling van de begroting. Hieruit komt het beeld naar voren dat de inkomsten afgerond € 680.000 lager zijn dan begroot en de uitgaven afgerond € 180.000 lager zijn dan begroot. De incidentele bijstelling van deze budgetten leidt tot een nadelig saldo van € 500.000. De meerjarenbegroting (2026-2029) sluit aan bij het niveau van de budgetten na deze bijstelling. De begroting van kabels en leidingen is moeilijk te voorspellen. Afhankelijk van aanvragen van onder andere kabelexploitanten zijn de uitgaven en inkomsten in een jaar hoger of lager.
Kabels en leidingen oude jaren € 1.232.000 (N) (I)
Over de jaren 2022 t/m 2024 is een inhaalslag gemaakt op niet gefactureerde inkomsten ter waarde van € 2,7 miljoen. Inmiddels blijkt dat een gedeelte hiervan, € 1.232.000 niet inbaar is. Het totale voordeel van deze inhaalslag valt hierdoor lager uit.