Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams (prg5) | 6.588 | 6.440 | 148 | V | I |
Individuele Voorz: Werk en Inkomen | 6.895 | 7.426 | -531 | N | I/S |
Individuele voorzieningen: Wmo | 10.543 | 10.312 | 231 | V | I |
Individuele voorzieningen Jeugdwet | 16.983 | 19.191 | -2.208 | N | I |
Innovatie en transformatie | 813 | 691 | 122 | V | I |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams (prg5) € 148.000 (V) (I)
De jaarrekening 2024 van de stichting Sociale Dorpsteams leidt tot een gedeeltelijke restitutie van de gemeentelijke bijdrage. Incidenteel voordeel € 148.000.
Individuele Voorz: Werk en Inkomen € 531.000 (N) (I/S)
De 1e en 2e nota begrotingswijziging van RDWI leidt tot een noodzakelijke bijstelling van de budgetten BUIG, bijzondere bijstand, minimabeleid en participatie met € 531.000. Het nadeel ontstaat door een lichte stijging van het uitkeringsbestand, een toename van de verstrekkingen in het kader van de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag vanwege de keuze voor ambtshalve toekenningen en een actief informatiebeleid waardoor de brutolasten stijgen met € 1.182.000. Tegenover deze hogere lasten staan tevens meer baten ter hoogte van € 651.000 als gevolg van een toename van de rijksbijdragen voor dit product.
Individuele voorzieningen: Wmo € 231.000 (V) (I)
De invoering van het abonnementstarief Wmo is uitgesteld. In 2025 was voor de implementatie daarvan incidenteel een bedrag van € 231.000 in de begroting opgenomen. Dit bedrag valt in 2025 vrij.
Individuele voorzieningen Jeugdwet € 2.208.000 (N) (I)
In de 1e bestuursrapportage 2025 werd al rekening gehouden met compensatie door het Rijk voor de hogere uitgaven jeugdhulp over 2023 en 2024 van € 2.100.000. Dit is bij de baten voor de individuele voorzieningen jeugdhulp in de begroting opgenomen. Via de mei- (€ 766.000) en de septembercirculaire (€ 1.349.000) werd in totaal ook € 2.115.000 ontvangen. Omdat de compensatie onderdeel is van de algemene uitkering wordt de begroting administratief aangepast door een overheveling van de begrote baten van € 2.1000.000 van programma 5 naar de algemene dekkingsmiddelen waarvan de algemene uitkering onderdeel uitmaakt. Dit heeft dus geen negatief effect op het totale saldo van de begroting.
Recent ontving de gemeente nog een afrekening van de gemeente Utrecht in het kader van het woonplaatsbeginsel. De afrekening had betrekking op door Utrecht betaalde jeugdhulp over de jaren 2021 tot en met 2025. In de eerdere prognose was hier geen rekening mee gehouden. Deze afrekening leidt tot een negatief effect op de begroting van € 188.000. Voor het overige is sprake van extra inkomsten van € 50.000 vanuit de regionale IZA middelen voor activiteiten POH en kleinere afwijkingen beneden € 50.000.
Innovatie en transformatie € 122.000 (V) (I)
Het voordeel ontstaat door een restitutie over het jaar 2024 en activiteiten waarvoor via de SPUK GALA of het onderwijsachterstandenbeleid alternatieve dekking werd gerealiseerd.