Financiële afwijkingen
Omschrijving exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | 46 | 46 | 0 | - | - |
Musea | 42 | 42 | 0 | - | - |
Wonen en recreatie | 711 | 607 | 11 | V | I |
Leefomgeving | 5.258 | 5.320 | -62 | N | I |
Vastgoed | 90 | 90 | 0 | - | - |
Informatievoorziening | 382 | 382 | 0 | - | - |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Wonen en recreatie
Flex woningen Bijenlaan € 11.000 (V) (I)
Door vertraging in de uitvoering van het project Flex woningen Bijenlaan wordt het budget verschoven van 2025 naar 2026. De vertraging gaat om de vergunningverlening en de levering van de flex woningen. Voor dit project flexwoningen Bijenlaan is het doorgeschoven uitgaven budget € 263.500 en het doorgeschoven inkomstenbudget van de grondverkoop € 160.000. Daarnaast is er een subsidie toegekend door het Rijk van ruim € 92.600. Conform eerdere besluitvorming door uw raad wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve vereveningsfonds sociale woningbouw.
Leefomgeving
ODRU € 45.000 (N) (I) en € 96.000 (V) (I)
Er zijn extra juridische uren ingezet voor twee omvangrijke rechtszaken. Tevens is het toezicht op asbestverwijdering uitgebreid met toezicht op sloop. Hierdoor is het budget incidenteel verhoogd met 45.000.
Daarnaast is voor afronding van de werkzaamheden om oude bestemmingsplannen af te ronden inhuur nodig. Daarom wordt voorgesteld om het budget in programma 3 Dienstverlening incidenteel te verhogen met € 96.000. De financiële dekking voor deze inhuur komt uit programma 4 Omgevingskwaliteit. Dit betreft een budgetneutrale mutatie tussen programma 4 Omgevingskwaliteit en programma 3 DienstverleningOmgevingskwaliteit.
Projecten € 113.000 (N) (I)
Dit betreft de functionele verwerking van een budget ten gunste van diverse projecten in de omgeving. Oorspronkelijk komt dit bedrag vanuit een budgetoverheveling bij de jaarrekening 2024. Dit is een budgetneutrale mutatie tussen programma's. Het budget wordt ingezet voor bekostiging van projecten zoals: centrumvisie Driebergen, centrumvisie Maarsbergen, Buitengebied in Balans, Groennorm en de voorbereidingskosten voor flexwoningen op het golfterrein.
In totaal leidt dit tot een effect onder leefomgeving van - € 62.000 (nadelig) (- € 45.000 + € 96.000 - € 113.000).